目    录

第一部分    朝阳市检验检测认证中心概况

一、 主要职责

二、 朝阳市检验检测认证中心决算单位构成

第二部分    2022年度朝阳市检验检测认证中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度朝阳市检验检测认证中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 朝阳市检验检测认证中心概况

一、主要职责

（一）依据《中华人民共和国食品安全法》，按照国家有关认证认可的规定取得资质认定后，从事食品、食品添加剂检验检测活动。负责接受食品安全监管行政部门的委托进行样品检验、风险监测;负责接受企业委托进行行政许可前的检验、隐患排查检验等工作;建立食品安全标准检验方法（规程）和事故调查处理中的致病因子分析检验，为食品安全监管防范提供技术支撑等工作。

（二）依据《中华人民共和国药品管理法》等有关法律、法规和标准，负责对辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构技术上的指导、培训等工作;负责辖区药品、化妆品的检验检测工作;承担全市已上市的药品、化妆品、不良反应和医疗器械不良事件监测及再评价工作;承担药物滥用监测工作;协助开展全市安全合理用药的宣传、教育工作。

（三）依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》及《辽宁省商品质量监督条例》等法律法规和有关标准，受省以上产品质量监督部门委托，承担争议产品质量鉴定、仲裁鉴定工作；承担生产许可证发证的检验工作；承担公、检、法等部门委托的司法鉴定工作，行政机关委托的质量鉴定和质量仲裁鉴定工作；承担企业的委托检验工作。

（四）依据《商品条码管理办法》负责全市商品条码、物品编码、产品电子代码（EPC）、二维码及自动识别技术受理代办和管理工作;负责技术标准查询和实效性确认工作;负责国家、行业、地方、团体和企业标准研究制定工作;负责为标准化项目建设提供技术支撑。

（五）对纪检监察机关、司法机关、行政机关办理涉嫌违法违纪案件、刑事案件、行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项所涉及的需要价格认定的各类财物价格进行客观、公正的价格认定;对全市价格认定系统进行行业管理和业务指导。

（六）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

朝阳市检验检测认证中心2022年部门决算编制户数1户，无

二级决算单位。
第二部分 2022年度朝阳市检验检测认证中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1283.40万元，包括：

1.财政拨款收入1250.89万元，占收入总计的97.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入1250.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入24万元，占收入总计的1.87%。主要是食品药品专项能力建设经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余8.50万元，占收入总计的0.66%。

与上年相比，今年收入减少169.87万元，降低11.69%，主要原因：一是经营服务性收入减少。

（二）支出总计1283.40万元，包括：

1.基本支出1190.31万元，占支出总计的92.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出991.44万元，对个人和家庭的补助支出9.37万元，商品和服务支出189.50万元。

2.项目支出93.09万元，占支出总计的7.25%。主要包括药品安全抽检、中央药品监管补助资金、药品实验室装修改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少159.33万元，降低11.04%，主要原因：一是经营服务性支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1250.89万元，其中：基本支出1190.31万元，项目支出60.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加177.57万元，增长16.54%，主要原因：一是项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的121.82%，其中：基本支出完成年初预算的138.68%，项目完成年初预算的35.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1250.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1007.29万元，占80.53%；社会保障和就业支出121.35万元，占9.70%；卫生健康支出54.65万元，占4.37%；住房保障支出67.61万元，占5.40%。

1.一般公共服务支出1007.29万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）49.06万元，主要是药品安全抽检项目和中央药品监管补助资金等支出，完成年初预算的91.26%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）952.52万元，主要是事业单位人员和日常工作经费等支出，完成年初预算的99.10%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）5.71万元，主要是中央药品监管补助资金等支出，是上年结转资金。无法与年初预算作比较。

2、社会保障和就业支出121.35万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.41万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90万元，主要是事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.12万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.82万元，主要是一次性退休补贴，年初预算没有安排。

3、卫生健康支出54.65万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.75万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.90万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行年初预算。

4、住房保障支出67.61万元，具体包括:

（1） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）67.61万元，主要是事业单位住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.52万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费9.45万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。

2.公务接待费0.07万元，占“三公”经费支出的0.74%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计1批次、7人、0.07万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.07万元，下降50%，主要是认真贯彻落实国家、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制开支等原因。

3.公务用车购置及运行费9.45万元，占“三公”经费支出的99.26%。完成年初预算的100%，比上年减少4.89万元，减少34.10%，主要是是认真贯彻落实国家、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制开支等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.45万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.31万元，其中：人员经费1000.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费189.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生此业务支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金110.82万元（其中：一般公共预算资金110.82万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）55.3分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1026.77万元，自评平均分87.68分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映药品安全抽检项目、保健食品、化妆品检验费等2个项目绩效自评结果。

（1）“药品安全抽检”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为86.82万元，执行数为86.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：完成年初项目预算;二是效益指标完成情况：达到预期的效果;三是满意度指标完成情况：受众人员满意度较好。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

（2）“保健食品、化妆品检验费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分12.6分。项目全年预算数为24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因省局未下达我单位2022年保健食品、化妆品检验计划，故单位不需要开展此项工作。发现的主要问题及原因：一是实施绩效评价工作有待提升。下一步改进措施：一是进一步加强项目预算管理，做到预算精准，支付及时。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度朝阳市检验检测认证中心决算表

    2022年度朝阳市检验检测认证中心决算表

第五部分   附件