目    录

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 单位决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

依据《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律、法规和安全技术规范，负责特种设备检验、特种设备作业人员考试及特种设备生产和充装单位许可的鉴定评审等事务性工作；承担全市锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用车辆等特种设备的监督检验和定期检验等工作；承担全市特种设备作业人员资格考试等工作；为特种设备安全监察提供技术支撑和服务保障。

二、单位决算单位构成

纳入朝阳市市场监督管理局2022年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 朝阳市特种设备监督检验所

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1280.86万元，包括：

1.财政拨款收入1280.37万元，占收入总计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入1280.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0.5万元，占收入总计的0.04%。主要是其他应收款及特种设备作业人员证书款收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加77.35万元，增长6%，主要原因：人员工资及社会保险增加。

（二）支出总计1280.86万元，包括：

1.基本支出1197.56万元，占支出总计的93.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出803.37万元，对个人和家庭的补助支出17.14万元，商品和服务支出376.56万元。

2.项目支出83.3万元，占支出总计的6.5%。主要包括专用设备购置业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加102.23万元，增长7.98%，主要原因：人员工资及社会保险增加。。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.9万元，降低0%，主要原因：2022年年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1280.37万元，其中：基本支出1197.07万元，项目支出83.3万元。与上年相比，财政拨款支出增加122.63万元，增长9.6%，主要原因：人员工资及社会保险增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的103%，其中：基本支出完成年初预算的103%，项目完成年初预算的97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1280.37万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1103.51万元，占86.2%；社会保障和就业支出115.78万元，占9%；卫生健康支出24.8万元，占2%，住房保障支出36.27万元，占2.8%。

1.一般公共服务支出1103.51万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1103.51万元，主要是工资福利支出、个人和家庭的补助支出及商品和服务支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资及社会保险增加。

（2）社会保障和就业支出115.78万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.58万元，死亡抚恤金10.20万元，离退休费5.96万元。

（3）卫生健康支出24.80万元

卫生健康支出（类）事业单位医疗19.64万元，公务员医疗补助5.16万元。

（4）住房保障支出36.27万元

住房公积金36.27万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.52万元，完成全年预算的67.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.52万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费13.52万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的67.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。比上年减少7.91万元，下降36.9%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.52万元，主要用于公务用车的汽油、保险、维修保养、高速费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1280.37万元，其中：人员经费820.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费459.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是特种设备检验检测用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金85.8万元（其中：一般公共预算资金85.8万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到97.09%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.71分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1240.42万元，自评平均分84.74分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“设备购置”1 个项目开展了部门评价，涉及资金85.8万元（其中：一般公共预算资金85.8万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，全年执行数83.3万元，执行率97.09%，绩效自评得分94.71分。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度省直部门决算中反映设备购置等1个项目绩效自评结果。

 “设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.71分。项目全年预算数为85.8万元，执行数为83.3万元，完成预算的97.09%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是经费保障:预算未全部批复，经费没有全部到位，购买配备的检验检测仪器数量相对减少，未达到100%;二是检验完成及时率:全市包括县市区需要定期检验检测的特种设备数量较多、任务重，由于所内人员有限未能100%完成。下一步改进措施：一是经费保障:尽量达到申请经费和预算相匹配，使购买的检验检测仪器能够满足检验需求，完成相关指标。二是人员保障:为了更及时的完成检验任务，适当的增加检验人员的数量，确保检验完成及时率完全达标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

按照政府采购流通购置了6台特种设备检验检测设备，进一步提高了检验检测服务能力和市场监管能力。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度单位决算表

    2022年度朝阳市特种设备监督检验所决算表

第五部分   附件