朝阳市市场监督管理局2019年度部门决算
    时间:2020-09-04来源:市场监督管理局点击:

       

     

     

    第一部分    朝阳市市场监督管理局概况

    一、  主要职责

    二、  部门决算单位构成

    第二部分    朝阳市市场监督管理局2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    朝阳市市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 朝阳市市场监督管理局概况

     

    一、主要职责

    (一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草有关规范性文件,拟订有关政策、规划并组织实施。

    (二)依法查处违反市场监督管理(含工商行政管理、质量技术监督、食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理等方面,下同)法律、法规、规章的行为。

    (三)统筹推进市场监管体系建设,完善市场监管机制。负责商事制度改革组织协调和整体推进工作,负责监督指导全市各类市场主体的登记注册;负责外商投资企业登记注册工作;协调督促相关审批许可部门和行业监管部门按照分工依法对商事主体加强监管;依法查处取缔无证照经营活动;负责全市各类市场主体信用监督管理工作。

    (四)负责依法规范和维护各类市场经营秩序。负责市场交易、网络交易和经营服务行为的监管职责;受省工商局委托协助调查反垄断案件排查、上报垄断案件线索;负责对企业、个体工商户、商品交易市场信用分类的日常监管;依法监督管理直销企业和直销活动,打击传销行为;负责监督管理经纪机构、经纪人及其经纪活动。

    (五)指导广告业的发展,负责广告监测工作,负责广告活动的监督管理工作。依法实施合同行政监督管理,组织监督管理拍卖行为,指导动产抵押物登记管理;负责朝阳市、辽宁省、国家守合同重信用单位评选工作。

    (六)负责商标监督管理工作,开展市著名商标认定,省著名商标和中国驰名商标申报推荐管理工作;负责商标、品牌、特殊标志、认证标志、地理标志的监督管理。

    (七)负责产品质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品质量监督检查工作;组织实施质量强市战略及有关政策、规划、措施;组织实施名牌产品发展战略;组织产品质量预警、监测、抽查、检验等工作;受委托组织协调较大产品质量事故的调查处理;组织实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

    (八)负责对全市认证活动的监督管理工作;负责全市标准化工作,组织实施标准化发展战略,管理商品条码工作;负责全市计量工作,组织实施计量发展规划,规范和监督商品计量和市场计量行为;负责实验室及检验检测机构资质认定、重点管理的制造、修理计量器具、工业产品、食品相关产品生产许可证审批许可及监督检查工作。

    (九)负责特种设备安全监察工作。负责特种设备审批许可,监督检查特种设备的生产、使用、检验检测和经营。制定特种设备事故应急救援预案并组织演练;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

    (十)负责全市流通领域商品质量监督管理工作(包括酒类流通监督管理工作),组织开展有关服务领域消费维权工作;组织实施全市流通领域和有关服务领域的商品和服务的抽查检验工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作,依法保护经营者、消费者合法权益。

    (十一)负责全市食品药品安全监督管理职责。监督实施食品药品安全标准和管理规范;制定食品药品安全监管工作计划、监督抽检计划和重大整治方案并组织实施;依法监督指导食品药品类(含医疗器械)行政审批工作;推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府职能部门监管责任和地方政府负总责的机制,并组织实施和监督检查;建立食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险;建立食品药品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品药品安全事故和突发事件的应对处置;组织制定食品药品安全发展规划并监督实施;组织推动建立食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系。

    (十二)落实国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度;依照法定职责承担麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品和药品类易制毒化学品及其他特殊管理药品的监管工作;承担医疗器械、化妆品监督管理责任;负责医疗器械、化妆品的应急管理和产品召回的监督实施工作。

    (十三)制定并组织实施市场监督管理系统科技发展和技术机构建设规划;组织实施国家地理标志保护产品的推荐申报和监督工作。

    (十四)负责市食品安全委员会办公室的日常工作。

    (十五)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    纳入朝阳市市场监督管理局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.朝阳市市场监督管理局本级

    2.朝阳市消费者权益保护咨询服务中心

    3.朝阳市市场监督管理局信息中心

    4.朝阳市市场监督管理局12315投诉举报中心

    5.朝阳市个体劳动者(私营企业)服务中心

    6.朝阳市质量检验检测中心

    7.朝阳市食品监管中心

    8.朝阳市计量测试所

    9.朝阳市质量和标准化研究中心

    10. 朝阳市特种设备监察检验所

     

     

     

     

    第二部分 朝阳市市场监督管理局2019年度部门决算表

    详见附件


     

     

    第三部分 朝阳市市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计9957.95万元,包括:

    1.财政拨款收入8773.20万元,占收入总计的88.10%。其中:公共预算财政拨款收入8773.20万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是无等收入。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是无等收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是无等收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是无等收入。

    6.其他收入0.36万元,占收入总计的0.01%,主要是利息等收入。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是无等收入。

    8.上年结转和结余1184.39万元,占收入总计的11.89%。主要是项目结转等。

    与上年相比,今年收入增加1454.46万元,增长17.10%,主要原因是项目收入增加。

    (二)支出总计8514.00万元,包括:

    1.基本支出6290.33万元,占支出总计的73.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4928.86万元,对个人和家庭的补助支出150.54万元,商品和服务支出1210.93万元。

    2.项目支出2223.67万元,占支出总计的26.12%。主要包括食品药品监管资金、工商行政管理专项、一般行政管理事务等等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元。占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

    4.经营支出0万元。占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

    5.对附属单位补助支出0万元。占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

    与上年相比,今年支出增加1195.86万元,增长16.34%,主要原因本年收入增加。

    (三)年末结转和结余1443.31万元。

    主要是项目资金到账较晚等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加257.96万元,增长21.76%,主要原因是本年收入比上年增加。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2019年度财政拨款支出8514.00万元,其中:基本支出6293.33万元,项目支出2223.67万元。与上年相比,财政拨款支出增加1222.72万元,增长16.77%,主要原因是本年收入比上年增加。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的85.51%,其中:基本支出完成年初预算的93.96%,项目完成年初预算的68.15%。

    (二)具体情况。

    2019年度财政拨款支出8514.00万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出7507.70万元,占88.18%;社会保障和就业支出698.03万元,占8.20%;医疗卫生与计划生育支出308.27万元,占3.62%。

    1.一般公共服务支出7507.70万元,具体包括:

    (1)行政运行2766.47万元,主要是行政单位人员和日常工作经费等支出,完成年初预算的103.36%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出占用上年结转结余资金。

    (2)一般行政管理事务1185.32万元,主要是检验检测中心大楼基建和人民防空易地建设费等支出,完成年初预算的76.57%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

    (3)市场监督管理专项121.40万元,主要是省级食品监管抽验核查经费和行政审批工作经费等支出,完成年初预算的99.92%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

    (4)市场监管执法28.35万元,主要是执法办案专项等支出,完成年初预算的41.69%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

    (5)药品事务127.70万元,主要是药品监管补助经费等支出,完成年初预算的58.71%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

    (6)事业运行2564.89万元,主要是事业单位人员和日常工作经费等支出,完成年初预算的95.04%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

    (7)其他市场监督管理事务支出464.33万元,主要是食品监管补助资金和驰名商标奖励等支出,完成年初预算的81.16%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

    (8)招商引资10.48万元,主要是招商引资专项等支出,完成年初预算的104.8%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出占用上年结转结余资金。

    (9)其他一般公共服务支出238.76万元,主要是其他一般公共服务等支出,完成年初预算的238.76%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出占用上年结转结余资金。

    2.社会保障和就业支出698.03万元,具体包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休48.25万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的99.77%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

    (2)事业单位离退休29.43万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的109.61%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出占用上年结转结余资金。

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费464.33万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的99.98%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

    (4)机关事业单位职业年金缴费102.02万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的65.15%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

    (5)死亡抚恤54万元,主要是机关事业单位死亡人员抚恤等支出,完成年初预算的100%。

    3.卫生健康支出308.27万元,包括:

    (1)行政单位医疗43.93万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的97.43%,决算数大于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

    (2)事业单位医疗75.34万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的99.80%,决算数小于年初预算数的原因主要是有年末结转结余资金。

    (3)重大公共卫生专项189.00万元,主要是食品药品国抽、检验、监管等支出,完成年初预算的100%。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出79.90万元,完成年初预算的70.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格压减三公经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.65万元,公务用车购置及运行维护费76.25万元。

    1.因公出国(境)费0万元。2019年因公出国(境)费与上年相比无变化。

    2.公务接待费3.65万元,主要用于招待费等,2019年国内公务接待累计42批次,260人,3.65万元。2019年公务接待费比上年减少0.39万元,下降9.65%,主要是严格压减三公经费等原因。

    3. 公务用车购置及运行费76.25万元,比上年减少42.16万元,下降35.61%,主要是严格压减三公经费等原因。

    公务用车购置费15.98万元,主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车1辆。

    公务用车运行维护费60.27万元,主要用于公务用车燃油费、维修费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量43辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6290.33万元,其中:人员经费5079.40万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1210.93万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2019年市场监督管理局机关运行经费支出691.72万元,比上年增加38.55万元,增长5.90%,主要原因是本年收入增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2019年市场监督管理局政府采购支出总额40.47万元,其中:政府采购货物支出40.47万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,市场监督管理局共有车辆43辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车30辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是除上述用途外的车辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目22个,涉及资金409.40万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)96分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是缺失科学合理的项目实施方案;二是单位内部缺乏对项目经费的绩效考评制度。下一步将采取以下措施加以改进:一是制定科学合理的项目实施方案;二是建立对项目结余时项目经费的绩效考评制度。


     

    第四部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    附件1:2019年度部门决算公开表.xls